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玉田縣楊家板橋鎮人民政府2018年度部門決算公開
2019-08-15 10:23:22   來源:   評論:0 點擊:



 
玉田縣楊家板橋鎮人民政府部門決算公開說明
第一部分   楊家板橋鎮人民政府部門概況
一、部門職責
根據《楊家板橋鎮人民政府職能配置、內設機構和人員編制方案》規定,楊家板橋鎮人民政府的主要職責是:貫徹落實黨和國家在農村的方針政策和法律法規,做好農業、農村、農民工作。加強對農業和農村工作的領導,加強農村黨組織和基層政權建設,加強對農業和農村工作的領導,加強對經濟運行的宏觀控制,強化經濟服務職能,推動產業結構調整,加強對社會事業規劃布局、政策規范和依法監督,增強社會管理和公共職務職能,營造良好的發展環境,著力解決群眾生產生活中的突出問題;促進經濟發展、增加農民收入,強化公共服務、著力改善民生,加強社會管理、維護社會穩定,推進基層民主、促進農村和諧。
二、部門決算單位構成
2018年度,納入本部門決算匯編范圍的獨立核算單位共  1個,為玉田縣楊家板橋鎮人民政府,與上年決算相比無變化。其中:行政單位1個,事業單位0個。年末實有人數57人,其中行政編(含參公)24人、事業編13人,其他人員20人。下設政所、計生辦、辦公室、經濟辦、農業發展辦公室、社會事務辦公室、綜合治理辦公室、土地所8個科室。
2018年度,本部門決算匯編戶數共1個,為玉田縣楊家板橋鎮人民政府,與上年決算相比無變化。
 
三、單位績效預算信息
 
楊家板橋鎮人民政府2018年財政撥款“三公”經費支出決算總額5.40萬元,與上年相比減少0.10萬元。主要原因是:公務用車管理嚴格,用車采用登記制度,燃油要報主管領導批示,加強了公務用車運行維護費的管理,多方節約,減少不必要的開支。
   “三公”經費具體情況:因公出國(境)費支出0萬元,出國(境)團0組、0人;出國公務用車購置支出0萬元,公務用車運行維護費支出2.50萬元,公務用車購置0輛,2018年底公務用車保有量1輛;公務接待費支出2.9萬元,國內公務接待3次,
     規劃目標:繼續以不張揚、不守舊、不拔尖、不折騰、樹正氣、立思路為指導,堅持以項目為總攬,堅定不移地走好工業化道路。
    以黨的十九大精神為指導,全面打基礎,重點糾突破,著力在一產抓特色,二產抓提升,三產抓發展上下功夫,為建設充滿活力、富裕文明、和諧幸福、山清水秀的目標而努力奮斗。
加大經濟發展戰略,以市場為導向,以企業為主體,以技術進步為支撐,加強基礎工業、改造提高傳統產業,培育支柱產業和發展重點產業。培育發展支柱產業。優先選擇農產品加工業作為支柱產業加以培育和發展,把有限資源用于支持市場需求量大、產業關聯度高、科技含量多、經濟效益好、帶動作用強的產品和產業,建成一批事關全局、影響深遠的工業骨干項目,盡快形成優勢,增強市場的競爭力。培育有發展潛力的產業。要實施“工業立鎮”戰略,努力培植支柱重點產業,壯大工業經濟規模,要緊緊依靠科技進步和采用科學、先進管理方法,改造傳統優勢產業,加快新興產業發展。
 
 
 
 
 
 
 
第二部分  玉田縣楊家板橋鎮人民政府2018年度部門決算報表(見附件)
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經費及相關信息統計表
十、政府采購情況表
 
第三部分  玉田縣楊家板橋鎮人民政府2018年部門預算執行情況說明
一、收入決算情況說明
2018年度收入合計771.91萬元。其中:財政撥款收入    771.91萬元,事業收入0萬元,其他收入0萬元。與年初預算數相比,本年收入增加221.67萬元,主要原因是2018年部門預算全部為一般公共預算,無政府性基金收支預算和國有資本經營收支預算,人員支出增加,公用經費增加。
與2017年相比增加160.44萬元,主要原因是:人員支出增加,公用經費增加,村級增加新的支出項目。
二、支出決算情況說明
2018年度支出合計550.70萬元。與年初預算相比,本年支出增加0.46萬元,主要原因是是人員支出增加,公用經費增加。
與2017年相比,本年支出增加82.86萬元,主要原因是是人員支出增加,公用經費增加。其中:基本支出550.70萬元,增加82.86萬元,主要原因為人員支出增加,公用經費增加;項目支出0萬元,增加(減少)0萬元,主要原因為無。
年末結轉結余總計481.15萬元,比上年度增加221.22萬元。主要原因是:新財政體制
三、財政撥款支出 決算總體情況說明
2018年度財政撥款支出年初預算數550.24萬元,調整預算數0.46萬元,決算數550.70萬元,年末結轉和結余481.15萬元。決算數比年初預算數增加0.46萬元,主要原因為人員支出增加,公用經費增加
與2017年相比,決算數增加82.86萬元,原因為人員支出增加,公用經費增加
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2018年財政撥款“三公”經費支出決算總額5.40萬元,與年初預算數相比減少0.10萬元,主要原因是嚴格執行預算制度。與上年相比減少0.10萬元。主要原因是:厲行節約,減少不必要的開支。
“三公”經費支出具體情況:
1、因公出國(境)費決算0萬元,與年初預算數相比增加(減少)0萬元,主要原因是無。與上年相比增加(減少)0萬元,主要原因是無。因公出國(境)團0組,0次,0人;
2、公務用車購置及運行維護費決算2.5萬元,與年初預算數相比增加(減少)0萬元,主要原因是公務用車運行維護費,與上年持平,無增減變化。與上年相比增加(減少)0萬元,主要原因是公務用車運行維護費,與上年持平,無增減變化。其中:公務用車運行維護費支出2.5萬元,公務用車購置支出0萬元,公務車購置0輛,2018年底公務用車保存量1輛;
3、公務接待費決算2.9萬元,與年初預算數相比減少0.10萬元,主要原因是嚴格執行預算制度。與上年相比增減少0.10 萬元,主要原因是嚴格執行預算制度,。國內公務接待2次,1500人,主要原因是清理河道,聯合縣水務局、鎮派出所、鎮衛生院等部門以及沿線各村村干部對鎮內河道、排干渠進行清理,7天出動1050人,以及防控非洲豬瘟疫工作6天出動450人。國(境)外公務接待0次, 0人。
五、機關運經費的支出情況的說明
2018年本部門機關運行經費支出192.36萬元,主要包括用于主要包括人員費、辦公費、印刷費、水電費、郵電費、勞務費、福利費、取暖費、差旅費等來用于機關正常運轉,
與年初預算相比增加12.73萬元,主要原因是人員支出增加,公用經費增加。與上年相比增加減少275.48萬元。主要原因是包含費用種類的減少。
六、政府采購預算執行情況的說明
2018年度部門政府采購預算數0萬元,決算數0萬元,比年初預算增加(節減)0萬元。資金來源是(否)全部為財政性資金。其中貨物類政府采購預算數0萬元,決算數0 萬元,比年初預算增加(節減)0萬元;工程類政府采購預算數0萬元,決算數0萬元,比年初預算增加(節減)0萬元;服務類政府采購預算數0萬元,決算數0萬元,比年初預算增加(節減)   萬元。
七、關于國有資產占用情況
截止2018年末,部門資產總額129.17萬元,較年初增加 0萬元。其中流動資產771.91萬元,較年初增加511.35 萬元;固定資產188.13萬元,較年初增加58.96萬元;無形資產0萬元,較年初增加(減少)0萬元。固定資產中,通用設備資產年初數50.02萬元、年末數64.71萬元,較年初增加14.69萬元;專用設備資產年初數1.1萬元,年末數1.1萬元,較年初增加(減少)  0萬元;家具、用具、裝具及動植物資產年初數4.05萬元、年末數3.78萬元,較年初減少0.27萬元。
本部門共有車輛1輛,其中,省級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是無 ;單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。
 
第四部分  其他需說明的事項
2018年我部門無政府性基金預算財政撥款收支,因此部門決算中相關表格數據為零   
我部門無國有資本經營預算財政撥款收入支出,因此部門決算中相關表格數據為零
第五部分  名詞解釋
1、財政撥款收入是指財政部門核撥給預算單位的財政性資金。
    2、基本支出是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
    3、項目支出是指預算單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。
    4、機關運行經費是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。
    5.三公經費是指政府部門人員因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費、公務接待產生的費用。其中,因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車購置反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務接待費反映單位規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
 
注意事項
1、各預算單位在公開部門決算10張表時,如果公開有無數據表,請在表下注明。(例如:2018年我部門無政府性基金預算財政撥款收支,因此部門決算中相關表格數據為零、我部門無國有資本經營預算財政撥款收入支出,因此部門決算中相關表格數據為零 、我部門無政府采購收入支出,因此部門決算中相關表格數據為零等)
2、請各預算單位嚴格按照決算公開說明模板進行公開,禁止隨意改變公開模式。
3、如公開說明模板中有無數據情況時,請用0填寫,不可空缺。
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