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玉田縣散水頭鎮人民政府2018年度部門決算公開
2019-08-07 12:11:51   來源:   評論:0 點擊:

玉田縣散水頭鎮人民政府部門決算公開說明
第一部分   玉田縣散水頭鎮人民政府部門概況
一、部門職責
貫徹落實黨和國家在農村的方針政策和法律法規,做好農業、農村、農民工作。加強對農業和農村工作的領導,加強農村黨組織和基層政權建設,加強社會主義民主與法制建設。加強對經濟運行的宏觀控制,強化經濟服務職能,推動產業結構調整,加強對社會事業規劃布局、政策規范和依法監督,增強社會管理和公共服務職能,營造良好的發展環境,著力解決群眾生產生活中的突出問題;促進經濟發展、增加農民收入,強化公共服務、著力改善民生,加強社會管理、維護社會穩定,推進基層民主、保真農村和諧。
二、部門決算單位構成
2018年度,納入本部門決算匯編范圍的獨立核算單位共1  個,為玉田縣散水頭鎮人民政府,與上年決算相比有(無)變化。其中:行政單位1個,事業單位0個。年末實有人數 73人,其中行政編(含參公)27人、事業編 16人,其他人員6人。下設   政府辦 、農林水等 2個科室。
2018年度,本部門決算匯編戶數共 1個,為玉田縣散水頭鎮人民政府,與上年決算相比有(無)變化。
 
三、單位績效預算信息
 
玉田縣散水頭鎮人民政府2018年財政撥款“三公”經費支出 決算總額2.18萬元,與上年相比增加0.41萬元,主要原因是緊急公務減加。
“三公”經費具體情況:因公出國(境)費支出0萬元,出國(境)團0組、0人;出國公務用車購置支出0萬元,公務用車運行維護費支出2.18萬元,公務用車購置0輛,2018年底公務用車保有量1輛;公務接待費支出0萬元,國內公務接待0次,0人。
 規劃目標:繼續以不張揚、不守舊、不拔尖、不折騰、樹正氣、立思路為指導,堅持以項目為總攬,堅定不移地走好工業化道路。
以黨的十九大精神為指導,大力實施“生態立鄉、農業突鄉、工業活鄉、文化興鄉”戰略,全面打基礎,重點糾突破,著力在一產抓特色,二產抓提升,三產抓發展上下功夫,創建棚室蔬菜,葡萄生產、畜牧養殖三大基地,為建設充滿活力、富裕文明、和諧幸福、山清水秀的目標而努力奮斗。
加大經濟發展戰略,以市場為導向,以企業為主體,以技術進步為支撐,加強基礎工業、改造提高傳統產業,培育支柱產業和發展重點產業。培育發展支柱產業。優先選擇農產品加工業作為支柱產業加以培育和發展,把有限資源用于支持市場需求量大、產業關聯度高、科技含量多、經濟效益好、帶動作用強的產品和產業,建成一批事關全局、影響深遠的工業骨干項目,盡快形成優勢,增強市場的競爭力。培育有發展潛力的產業。要實施“工業立鎮”戰略,努力培植支柱重點產業,壯大工業經濟規模,要緊緊依靠科技進步和采用科學、先進管理方法,改造傳統優勢產業,加快新興產業發展
第二部分   玉田縣散水頭鎮人民政府部門2018年度部門決算報表(見附件)
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經費及相關信息統計表
十、政府采購情況表
第三部分  玉田縣散水頭鎮人民政府部門2018年部門預算執行情況說明
一、收入決算情況說明
2018年度收入合計 679.63萬元。其中:財政撥款收入679.63萬元。與年初預算數相比,本年收入增加23.71元,主要原因是人員支出減少,公用經費增加。與2017年相比增加101.18萬元,主要原因是:人員支出減少,公用經費增加。
二、支出決算情況說明
2018年度支出合計 768.51萬元。與年初預算相比,本年支出增加112.59萬元,主要原因是人員支出增加,公用經費增加
與2017年相比,本年支出增加301.88萬元,主要原因是人員支出增加,公用經費增加。其中:基本支出766.51萬元,增加299.88萬元,項目支出增加2萬,主要原因為人員支出增加,公用經費增加。年末結轉結余總計139.87萬元,比上年度增加-91.87萬元。主要原因是:村級運轉經費未支出
三、財政撥款支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款支出年初預算數655.92元,調整預算數768.51萬元,決算數768.51萬元,年末結轉和結余139.87萬元。決算數比年初預算數增加112.59萬元,主要原因為人員支出增加,公用經費增加。
與2017年相比,決算數增加(減少)301.88萬元,原因為人員支出增加,公用經費增加。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2018年財政撥款“三公”經費支出決算總額2.18萬元,與年初預算數相比減少0.32萬元,主要原因是公務招待費未支出 。與上年相比增加0.41萬元。主要原因是:緊急事項增加。
“三公”經費支出具體情況:
1、因公出國(境)費決算0萬元,與年初預算數相比增加(減少)0萬元,主要原因是沒有出國事務。與上年相比增加(減少)0萬元,主要原因是 沒有出國事務。因公出國(境)團 0組,0次,0人;
2、公務用車購置及運行維護費決算2.18萬元,與年初預算數相比減少0.32萬元,主要原因是公務招待費未支出。與上年相比增加0.41萬元,主要原因是緊急事項增加。其中:公務用車運行維護費支出2.18萬元,公務用車購置支出0 萬元,公務車購置0輛,2018年底公務用車保存量1輛;
3、公務接待費決算0萬元,與年初預算數相比增加(減少)  0萬元,主要原因是本年度未出現公務招待。與上年相比增加(減少)0萬元,主要原因是無公務招待費支出。國內公務接待0次, 0 人,國(境)外公務接待0次,0人。
五、機關運經費的支出情況的說明
2018年本部門機關運行經費支出768.51萬元,主要包括人員經費、辦公費、印刷費、水電費、郵電費、勞務費、福利費、取暖費、差旅費等來用于機關正常運轉,與年初預算相比增加112.59萬元,主要原因是人員支出增加,公用經費增加。與上年相比增加301.88萬元。主要原因是人員支出增加,公用經費增加。
六、政府采購預算執行情況的說明
2018年度部門政府采購預算數0萬元,決算數0萬元,比年初預算增加0萬元。資金來源是全部為財政性資金。其中貨物類政府采購預算數0萬元,決算數0萬元,比年初預算增加(節減)0萬元;工程類政府采購預算數0萬元,決算數0萬元,比年初預算增加0萬元;服務類政府采購預算數0萬元,決算數0萬元,比年初預算增加(節減)0萬元。
七、關于國有資產占用情況
截止2018年末,部門資產總額169.71萬元,較年初減少85.59萬元。其中流動資產140.22萬元,較年初減少90.83萬元;固定資產29.49萬元,較年初增加5.24萬元;無形資產0萬元,較年初增加(減少)0萬元。固定資產中,通用設備資產年初數1.25萬元、年末數6.49萬元,較年初增加5.24萬元;專用設備資產年初數0萬元,年末數0萬元,較年初增加(減少) 0 萬元;家具、用具、裝具及動植物資產年初數  萬元、年末數  萬元,較年初增加  萬元。
本部門共有車輛1輛,其中,一般公務用車1輛;單位價值200萬元以上大型設備0 臺(套)。
 
第四部分  其他需說明的事項
2018年我部門無政府性基金預算財政撥款收支,因此部門決算中相關表格數據為零  
我部門無國有資本經營預算財政撥款收入支出,因此部門決算中相關表格數據為零
 
第五部分  名詞解釋
1、財政撥款收入是指財政部門核撥給預算單位的財政性資金。
    2、基本支出是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
    3、項目支出是指預算單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。
    4、機關運行經費是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。
    5.三公經費是指政府部門人員因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費、公務接待產生的費用。其中,因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車購置反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務接待費反映單位規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。



2018年玉田縣散水頭鎮決算公開目錄.doc
2018年玉田縣散水頭鎮決算公開表格.xls

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