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玉田縣工業和信息化局2019年部門決算公開
2020-08-27 10:56:23   來源:   評論:0 點擊:



玉田縣工業和信息化局219年部門決算公開目錄.doc
玉田縣工業和信息化局2019年部門決算公開表格.xls

目    錄
 
第一部分   部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分   2019年部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算“三公”經費支出決算情況說明
六、預算績效情況說明
七、其他重要事項的說明
第三部分  名詞解釋
第四部分  2019年度部門決算報表

第一部分 部門概況
 
部門職責
  (一)提出全縣新型工業化發展戰略和政策,協調解決新型工業化進程中的重大問題,擬訂并組織實施全縣工業的發展規劃,推進產業結構戰略性調整和優化升級,推進信息化和工業化融合。
(二)制訂并組織實施全縣工業行業規劃、計劃和產業政策,提出優化產業布局、結構的政策建議,推進現代產業體系建設,起草規范性文件,組織實施行業技術規范和標準,指導行業質量管理工作。
(三)監測分析全縣工業運行態勢,統計并發布相關信息,進行預測預警和信息引導;協調解決行業運行發展中的有關問題并提出政策建議;負責工業用電監測有關工作。
(四)負責提出全縣工業技術改造投資規模和方向(含利用外資和境外投資)、國家和省、市、縣財政性建設資金安排的意見,按照規定權限,推進縣規劃內和年度計劃規模內工業企業技術改造投資項目實施,并對上述工業技術改造投資項目招投標活動實施監督。
(五)負責對全縣中小企業和民營經濟促進工作進行指導、綜合協調和監督檢查,會同有關部門擬訂促進全縣中小企業發展和民營經濟發展的相關政策和措施并組織實施,協調解決有關重大問題。
(六)貫徹落實國家政策和標準,擬訂高技術產業中涉及生物醫藥、新材料、信息產業等規劃并組織實施;指導行業技術創新和技術進步,以先進適用技術改造提升傳統產業;推進實施有關國家和省、市、縣科技重大專項,推進相關科研成果產業化,推動全縣軟件業、信息服務業和新興產業發展。
(七)負責全縣振興裝備制造業的組織協調,貫徹執行國家重大技術裝備發展和自主創新規劃、政策,依托國家和省、市、縣重點工程建設協調有關重大專項的實施,推進重大技術裝備國產化,指導引進重大技術裝備的消化創新。
(八)擬訂并組織實施全縣工業能源節約和資源綜合利用促進政策,參與擬訂能源節約和資源綜合利用促進規劃,組織協調相關重大示范工程和新產品、新技術、新設備、新材料的推廣應用。
(九)推進全縣工業體制改革和管理創新,提高行業綜合素質和核心競爭力,負責民爆行業生產流通的監督管理和安全生產工作。
(十)負責編制與實施全縣信息化規劃,統籌推進全縣信息化工作,協調信息化建設中的重大問題,協調推進重大信息化工程和信息技術在經濟社會各領域應用,指導促進信息消費;指導協調全縣電子政務建設,提出信息化專項資金安排建議,指導協調通訊業發展;配合“智慧唐山”建設項目,統籌全縣數據資源的整合、共享,推進社會經濟各領域大數據開放應用,推動大數據同實體經濟深度融合,推動數據產業化、產業數據化,推動構建以數據為關鍵要素的數字經濟。
(十一)開展工業、中小企業的對外合作與交流。
(十二)承擔履行《禁止化學武器公約》的組織協調工作。
(十三)承擔鹽業行業管理工作。
(十四)完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、機構設置
二、部門決算單位構成
2018年度,納入本部門決算匯編范圍的獨立核算單位共1個,為玉田縣工業和信息化局,與上年決算相比無變化。其中:行政單位 1 個,事業單位 0 個。年末實有人數27人,其中行政編(含參公)11人、事業編16人,其他人員0人。下設辦公室、工業管理科2個行政科室和民營經濟辦公室、科技裝備辦公室、電子信息辦公室、消費品工業辦公室、人事服務中心等5個事業科室。
    2018年度,本部門決算匯編戶數共1個,為玉田縣工業和信息化局,與上年決算相比無變化。

從決算編報單位構成看,納入2019 年度本部門決算匯編范圍的獨立核算單位(以下簡稱“單位”)共1個,具體情況如下:
序號 單位名稱 單位基本性質 經費形式
1 玉田縣工業和信息化局(本級) 行政單位 財政撥款
2      
3      
 
第二部分   2019年部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
本部門2019年度收支總計(含結轉和結余)2512.72萬元。與2018年度決算相比,收支各減少211.5萬元,下降8%,主要原因是開源節流,盡量節省節約。
二、收入決算情況說明
本部門2019年度本年收入合計2169.75萬元,其中:財政撥款收入2169.75萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
三、支出決算情況說明
本部門2019年度本年支出合計1569.29萬元,其中:基本支出886.75萬元,占57%;項目支出682.54萬元,占43%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
(一)財政撥款收支與2018 年度決算對比情況
本部門2019年度形成的財政撥款收支均為一般公共預算財政撥款,其中本年收入2169.75萬元,比2018年度減少554.47萬元,降低20.35%,主要是開源節流,盡量節約;本年支出1569.29萬元,減少886.1萬元,降低36.09%,主要是開源節流,盡量節約。
(二)財政撥款收支與年初預算數對比情況
本部門2019年度一般公共預算財政撥款收入2169.75萬元,完成年初預算的185.4%,比年初預算增加999.47萬元,決算數大于預算數主要原因是年內追加項目撥款;本年支出1569.29萬元,完成年初預算的72.33%,比年初預算減少600.46萬元,決算數小于預算數主要原因是主要是年末項目撥款跨年撥付。
 
財政撥款支出決算結構情況。
2019 年度財政撥款支出1569.29萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出207萬元,占13.2%,;城鄉社區公共設施類(類)支出9.49萬元,占0.6%;工業和信息產業監管(類)支出528.43萬元,占33.67%;支持中小企業發展和管理(類)支出824.37萬元,占52.53%。
(四)一般公共預算基本支出決算情況說明
2019 年度財政撥款基本支出886.75萬元,其中:人員經費695.41萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金、醫療費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費191.34萬元,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出。
五、一般公共預算“三公” 經費支出決算情況說明
本部門2019年度“三公”經費支出共計4.48萬元,完成預算的79.3%,較預算減少1.17萬元,降低20.7%,主要是開源節流,盡量節約;較2018年度減少4.43萬元,降低49.72%,主要是2019年未產生因公出國費用和公務接待費用。具體情況如下:
因公出國(境)費支出0萬元。本部門2019年度未發生“因公出國(境)費用支出”經費支出。因公出國(境)費支出較預算持平;較上年減少4.25萬元,降低100%,主要是2018年產生4.25萬元因公出國(境)費用支出。
(二)公務用車購置及運行維護費支出4.48萬元。本部門2019年度公務用車購置及運行維護費較預算減少0.52萬元,降低10.4%,主要是開源節流,盡量節約;較上年減少0.18萬元,降低3.6%,主要是開源節流,盡量節約。其中:
公務用車購置費:本部門2019年度未發生“公務用車購置”經費支出,與2018年度決算持平。
公務用車運行維護費:本部門2019年度單位公務用車保有量2輛。公車運行維護費支出較預算減少0.52萬元,降低10.4%,主要是開源節流,盡量節約;較上年減少0.18萬元,降低3.6%,主要是開源節流,盡量節約。
(三)公務接待費支出0萬元。本部門2019年度未發生“公務接待費用”支出,與2018年度決算持平。
六、預算績效情況說明
七、其他重要事項的說明
(一)機關運行經費情況
本部門2019年度機關運行經費支出191.34萬元,比2018年度增加59.8萬元,增長31.25x%。主要原因是由于新形態下的工作經費增加,比如退役軍人政策落實資金比上年度增加153.78萬元。
(二)國有資產占用情況
截至2019年12月31日,本部門共有車輛2輛,與上年度持平。其中,副部(省)級及以上領導用車0輛,主要領導干部用車0輛,一般公務用車2輛,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛;
單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),與上年持平。
(三)其他需要說明的情況
1. 本部門2019年度政府性基金預算財政撥款無收支及結轉結余情況,故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》表以空表列示。
2. 本部門2019年度無國有資本經營預算財政撥款收支及結轉結余情況,故《國有資本經營預算財政撥款支出決算表》表以空表列示。
3. 由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數,公開數據為四舍五入計算結果,個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額,特此說明。

第三部分  名詞解釋
(一)財政撥款收入:本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
(三)其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
(四)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的“財政撥款收入”“財政撥款結轉和結余資金”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(五)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。
(六)結余分配:指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
(七)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。
(八)基本支出:填列單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
(九)項目支出:填列單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出
(十)基本建設支出:填列由本級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及購建基礎設施、大型修繕所發生的一般公共預算財政撥款支出,不包括政府性基金、財政專戶管理資金以及各類拼盤自籌資金等。
(十一)其他資本性支出:填列由各級非發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰備性和應急性儲備、土地和無形資產,以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
(十二)“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十三)其他交通費用:填列單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼、租車費用、出租車費用,飛機、船舶等燃料費、維修費、保險費等。
(十四)公務用車購置:填列單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)。
(十五)其他交通工具購置:填列單位除公務用車外的其他各類交通工具(如船舶、飛機等)購置支出(含車輛購置稅、牌照費)。
(十六)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十七)經費形式:按照經費來源,可分為財政撥款、財政性資金基本保證、財政性資金定額或定項補助、財政性資金零補助四類。
第四部分  2019年度部門決算報表

(見附件)

 
 

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