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玉田縣教育局2018年度部門決算公開
2019-08-07 16:45:55   來源:   評論:0 點擊:

第一部分   教育部門概況
一、部門職責
負責宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針政策及有關法律法規,負責全縣各級各類教育的統籌規劃和協調管理,指導全縣各級各類學校的教學改革,加強學校管理和教師隊伍建設,全面提高教育教學質量。
二、部門決算單位構成
2018年度,納入本部門決算匯編范圍的獨立核算單位共  184個,為玉田縣教育局及所屬各單位,與上年決算相比無變化。其中:行政單位 0個,事業單位184個。年末實有人數6380人,其中行政編(含參公)13人、事業編6367人,其他人員2人。局機關下設辦公室、教育科、人事科、督導室、計財科、安全法制辦公室、招生辦公室、教育工會等8個科室。
2018年度,本部門決算匯編戶數共184個,為玉田縣教育局及所屬各單位,與上年決算相比無變化。
三、單位績效預算信息
1、擴大學前教育資源,保證園舍安全,配備必要的玩教具、保教和生活設施設備;幫助家庭經濟困難兒童、孤兒和殘疾兒童接受普惠性學前教育。
2、提高義務教育公用經費保障水平,改善辦學條件,均衡配置基礎教育資源,縮小城鄉、區域、校際之間辦學差距,落實學生資助政策。
3、推動高中教育發展,擴大高中教育規模;確保貧困高中學生順利完成學業。
4、建設職業教育實訓基地,深化校企合作、產教融合,落實學生資助、免費政策。
5、構建學習型社會,發展成人教育、繼續教育,促進民辦教育發展,提高民辦學校辦學質量。
6、培訓中小學骨干教師、學科教師,提高中小學教師的業務水平和教學能力,提高特殊群體教師待遇。
7、促進特殊教育發展,對殘障兒童進行康復訓練。
 
第二部分   教育部門2018年度部門決算報表(見附件)
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經費及相關信息統計表
十、政府采購情況表
第三部分  教育部門2018年部門預算執行情況說明
一、收入決算情況說明
2018年度收入合計69988.12萬元。其中:財政撥款收入    68778萬元,事業收入1210.12萬元,其他收入0 萬元。與年初預算數相比,本年收入減少16285.97萬元,主要原因是部分重點工程未實施。與2017年相比增加50.15萬元,主要原因是人員經費增加。
二、支出決算情況說明
2018年度支出合計68380.97萬元。與年初預算相比,本年支出減少17934.9萬元,主要原因是部分重點工程未實施 。
與2017年相比,本年支出減少1250.03萬元,主要原因是人員經費及校舍改造資金減少。其中:基本支出60283.42 萬元,減少2930.58萬元,主要原因為人員經費減少;項目支出8097.55萬元,增加1680.55萬元,主要原因為校舍改造資金增加。
年末結轉結余總計16186.2萬元,比上年度增加1607.15萬元。主要原因是校舍改造項目需二年實施完成,資金未支出。
三、財政撥款支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款支出年初預算數86315.87萬元,調整預算數68413.46萬元,決算數68380.97萬元,年末結轉和結余16185.67萬元。決算數比年初預算數減少17934.9萬元,主要原因為部分重點工程未實施。與2017年相比,決算數減少1250.03萬元,原因為人員經費減少。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2018年財政撥款“三公”經費支出決算總額33.81萬元,與年初預算數相比減少112.83萬元,主要原因是公車改革等,公務用車費用減少。與上年相比減少11.45萬元。主要原因是公務活動比上年減少。
“三公”經費支出具體情況:
1、因公出國(境)費決算0萬元,與年初預算數相比增加(減少)0萬元,主要原因是無因公出國(境)。與上年相比增加(減少)0萬元,主要原因是無因公出國(境)。因公出國(境)團0組,0次,0人;
2、公務用車購置及運行維護費決算28.84萬元,與年初預算數相比減少112.3萬元,主要原因是公車改革等,公務用車費用減少。與上年相比減少12.89萬元,主要原因是公務活動減少。其中:公務用車運行維護費支出28.84萬元,公務用車購置支出0萬元,公務車購置0輛,2018年底公務用車保存量16輛;
3、公務接待費決算4.97萬元,與年初預算數相比減少0.53萬元,主要原因是比預計公務活動減少。與上年相比增加1.44萬元,主要原因是公務活動比上年增加。國內公務接待8次,  328人,國(境)外公務接待0次,0人。
五、機關運行經費的支出情況的說明
    2018年本部門機關運行經費支出100.6萬元,主要包括用于辦公、電費、差旅、公務用車、維修等支出。與年初預算相比增加51.33萬元,增加部分是由年初結轉和結余中列支。與上年相比減少3.2 萬元。
六、政府采購預算執行情況的說明
2018年度部門政府采購預算數507萬元,決算數475萬元,比年初預算節減32萬元。資金來源是全部為財政性資金。其中貨物類政府采購預算數440萬元,決算數422萬元,比年初預算節減18萬元;工程類政府采購預算數67萬元,決算數53萬元,比年初預算節減14萬元;服務類政府采購預算數0萬元,決算數0萬元,比年初預算節減0萬元。
七、關于國有資產占用情況
截止2018年末,部門資產總額101301萬元,較年初減少8340萬元。其中流動資產20643萬元,較年初減少8944萬元;固定資產79973萬元,較年初減少81萬元;無形資產0萬元,較年初增加(減少)0萬元。固定資產中,通用設備資產年初數  150萬元、年末數150萬元,較年初無變化;專用設備資產年初數0萬元,年末數0萬元;家具、用具、裝具及動植物資產年初數25394萬元、年末數26967萬元,較年初減少1573萬元。
本部門共有車輛16輛,其中,省級領導干部用車0輛、一般公務用車8輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車   0輛、其他用車8輛,其他用車主要是貨車、通勤車;單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。
第四部分  其他需說明的事項
我部門無國有資本經營預算財政撥款收入支出,因此部門決算中相關表格數據為零。
第五部分  名詞解釋
1、財政撥款收入是指財政部門核撥給預算單位的財政性資金。
    2、基本支出是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
    3、項目支出是指預算單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。
    4、機關運行經費是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。
    5.三公經費是指政府部門人員因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費、公務接待產生的費用。其中,因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車購置反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務接待費反映單位規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

2018年玉田縣教育局決算公開目錄.doc
2018年玉田縣教育局決算公開表格.xls

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