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玉田縣國土資源局2018年度部門決算公開
2019-08-06 17:39:21   來源:   評論:0 點擊:

2018玉田縣國土資源局決算公開目錄.doc
2018玉田縣國土資源局決算公開表格.xls


 
玉田縣國土資源局部門決算公開說明
第一部分   部門概況
一、部門職責
1、     貫徹實施國家和省市有關法律、法規;制定土地資源規范性政策文件,負責相關的行政復議。
2、     負責組織編制和實施全縣國土資源利用總體規劃,;制導審核鄉鎮土地利用總體規劃;組織礦產資源調查,編制礦產資源保護與合理利用開發規劃、地質環境和地質災害預測防止和地質遺跡保護規劃。
3、     實施農地用途管制,組織基本農田保護,指導未利用地開發、土地整理、土地復墾和開發耕地監督工作。
4、     監督檢查全縣各鄉鎮土地管理部門土地資源、礦產資源規劃執行情況;依法保護土地、礦產資源所有者和使用者的權益,依法解決權屬糾紛,查出違法案件,承辦調處權屬及礦界糾紛。
5、     負責全縣地籍管理和地籍測繪工作,組織土地資源調查、地籍調查、土地統計和動態監測;負責土地確權、城鄉地籍、土地定級和登記、發證等工作。
6、     負責組織實施土地使用權出讓、租賃、作價出資、轉讓、交易、抵押和政府收購儲備管理辦法,擬定鄉鎮村用地管理辦法;指導農村集體非農土地使用權流轉管理。
7、     指導基準地價、標定地價評測,承擔上報審批的各類用地審查報批工作。
8、     負責全縣礦產資源綜合管理,進行礦產資源的統計和分析;依法對全縣礦產資源的采礦權進行初審,對礦產資源開發利用和保護實施監督管理、負責礦產資源儲量管理工作。
9、     負責全縣地質勘查行業管理。依法對行政區內地質勘查項目進行初審;對行政區內地質勘查單位的資質認定資格進行初審;對我縣地質勘查活動進行監督管理。
10、   依法征收有關專項收費并負責專項管理,依法帶省市收繳有關款項(新增建設用地有償使用費、土地開發復墾費、礦產資源補償費)。
二、部門決算單位構成
2018年度,納入本部門決算匯編范圍的獨立核算單位共  1個,為玉田縣國土資源局,與上年決算相比無變化。其中:行政單位 1 個,事業單位1個。年末實有人數99人,其中行政編(含參公)22人、事業編131 人,其他人員 人。下設 辦公室監察科、耕保科、地籍科、不動產中心、礦管科、市場科、土地整理中心、土地收儲中心、規劃科、法規科、信訪室、等12個科室。
2018年度,本部門決算匯編戶數共1個,為玉田縣國土資源局,與上年決算相比無變化。
 
三、單位績效預算信息
一是強化組織空前。今年4月18日,我縣召開了近年來國土管理工作規格最高、規模最大的“雙違”整治暨礦山治理工作推進會議。并下發了《強化主體責任完善網格化土地監管體系實施方案》、《關于建立國土資源執法監管共同責任機制的意見》、《2017年度土地礦產衛片執法監督檢查暨打擊違法占地專項治理行動實施方案》、《玉田縣無違建鄉鎮(街道)創建工作實施方案》等一系列文件。二是組織強拆力度空前。對違法占地圖斑,在動員群眾自拆的基礎上,全縣堅持以強拆促自拆,以追刑促自拆。特別是從1月初開始,以鴉鴻橋鎮違法占地清理為突破口,組織大規模集中強拆行動13次,出動人員6000余人次,基層鄉鎮組織強拆70余次。截止到目前共拆除違法占地圖斑55宗,圖斑347.52畝(其中耕地331.52畝),補辦用地手續375.3畝(其中耕地260.79畝)。全縣組織拆除違法用地累計964.85畝。三是支持補辦手續空前。從去年下半年起,在縣財政非常緊張的情況下,擠出資金從縣外購買占補平衡指標,用于為重點項目補辦手續。投入2.22億元購買了土地指標1850畝,今年8月份又拿出2.4億元購買了土地指標2000畝,用于重點項目補辦手續,年內爭取實現企業違法占地“清零”。
四是非法盜采治理空前。今年年初,縣委、縣政府明確要求將打擊盜采做為國土工作首要任務。5月份全市綜合排名中,我縣位列第1位;6月份全市綜合排名中,我縣位列第3位。(一)全面宣傳發動。制定并印發了《嚴厲打擊非法開采礦產資源違法犯罪行為專項行動實施方案》、《嚴厲打擊盜采行為的公告》《敦促盜采人員主動投案自首的通告》,鼓勵社會各界踴躍舉報違法犯罪行為。(二)加強巡查監管。采取“人防+技防”形式,對重點區域進行了全面檢查利用無人機定期對北部山區進行巡查,在礦山開采點出入口新安裝高清攝像頭28個,目前已全部投入使用。(三)嚴厲打擊處理。共立案查處違法盜采案件9起,采取刑事強制措施4人、網上追逃1人、搗毀非法石料加工點7處、扣押盜采設備12臺、沒收非法所得93.938萬元、罰款31.9139萬元、沒收石料6.6萬噸、違法開采現場焚毀盜采設備1臺。
5月8日,市打擊違法采礦工作推進會議在我縣召開。與會人員觀摩了我縣梅家屯礦山盜采點和永生采石廠治理進度。市委常委、常務副市長胡國輝對玉田縣在礦山治理和打擊違法開采中領導重視,予以充分肯定并指出玉田縣的礦山治理經驗寶貴,值得各縣市區學習借鑒,并在全市推廣。
二)國土工作“規范年”
1、土地利用規劃管控規范化。一是完成我縣土地利用總體規劃中期調整完善工作,已獲得省政府批復,新的土地利用總體規劃已開始執行。二是編制村級土地利用規劃試點工作,我縣鴉鴻橋鎮劉現莊村為試點村,目前已上報市國土局審查。
2、土地市場管理規范化。今年以來,已出讓土地18宗,面積421.154畝,出讓金49343.886萬元。其中商服5宗,面積96.23畝,出讓金3217萬元;住宅8宗,面積256.087畝,出讓金45033.026萬元;工業4宗,面積65.927畝,出讓金1016.12萬元;公共服務用地1宗,面積2.91畝,出讓金77.74萬元。二是完成國有建設用地使用權轉讓73宗,面積241.328畝,金額3450.43萬元。三是積極配合縣政府處理房地產及工業用地遺留問題,辦理遺留問題工業企業供地手續2家、房地產項目供地手續2家。
3、落實耕地保護制度,扎實做好高標準農田建設。一是縣政府與鎮(鄉)政府、鎮(鄉)政府與村“兩委”簽訂《耕地保護責任狀》,將耕地保護、遏制違法占地納入責任追究、考核范圍。二是我縣高標準基本農田建設任務。2015年度10萬畝高標準基本農田8個項目驗收6個,其余2個,11月底可完工并申報驗收。2017年5萬畝高標準基本農田建設任務已完成施工單位及監管單位招投標工作,現已進場施工。
4、土地礦產執法、監管規范化。一是加強對已整改圖斑的監管。對以往衛片執法圖斑整改中“企改設”(企業、庫房等其它違法占地整改成設施農用地)的圖斑下發文件,由所在鄉鎮和國土所實施“持續監督”,消除用地戶僥幸心理,一旦出現改變土地使用用途的情況,即刻組織拆除。二是執法過程規范化。為了加強行政執法監督,保障群眾和企業的合法權益,執行“執法過程全記錄制度”,利用監控、執法記錄儀等設備,做到每個執法環節都有音像、文字記錄。
5、國土基礎性工作。一是地籍管理方面:農村集體建設用地確權登記發證外業調查工作,已基本完成陳家鋪、郭家橋等13個鄉鎮房產測量和入戶調查工作,已累計撥付該項目總經費的50%資金930.988萬元。第三次全國國土調查工作前期準備工作已完成,進度已走在全省前列。二是農宅管理方面,完成了農村宅基地轉移手續1890宗、許可證換證980宗、丟證補證660宗、更正20宗。三是不動產登記方面,在克服人員少、任務重等實際困難,登記發放證書證明17485余件,其中抵押貸款登記2717件。積極配合縣處遺辦工作安排,破解難題,解決了鳳凰春城二期、麗景家園等6個小區群眾辦證難的問題。
(三)國土工作“翻身年”
破解用地指標難題,做好項目用地保障。一是今年共完成14個批次新增建設用地報批工作(用地總面積4796.8035畝),遠遠超出歷年報批數量。二是完成京唐高鐵征地組卷工作和京秦高速二期工程組卷報批工作。三是楊家板橋鎮楊家板橋村土地整理項目等2個項目通過市級驗收,省廳備案信息核實。兩個項目分別凈增耕地55.5225畝和62.6235畝。唐自頭鎮小陵村等三個村土地整治項目等7個項目正在施工中,實施后可凈增耕地700余畝。楊家板橋鎮于家窯三個村土地開發等2個項目取得市局立項批復,凈增耕地118畝。我局多次實地踏勘尋找可開發利用后備資源,積極為申報新項目,提前做好項目儲備。其中郭家屯鎮劉典屯土地整治項目等7個項目正在積極謀劃之中,待土地整治規劃調整方案經市局批準,省廳備案后即可申請市局組織專家評審,申報立項。凈增耕地面積約為900畝左右。
第二部分 國土部門2018年度部門決算報表(見附件)
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經費及相關信息統計表
十、政府采購情況表
第三部分 國土部門2018年部門預算執行情況說明
一、收入決算情況說明
2018年度收入合計5208.86萬元。其中:財政撥款收入5208.86萬元,事業收入0 萬元,其他收入0萬元。與年初預算數相比,本年收入減少757.97 萬元,主要原因是項目資金減少。與2017年相比增加53.77萬元,主要原因是:人員經費增加。
二、支出決算情況說明
2018年度支出合計5966.53萬元。與年初預算相比,本年支出增加534.69萬元,主要原因是項目資金增加。                            。
與2017年相比,本年支出增加3605.67萬元,主要原因是增加項目資金支出。其中:基本支出1056.08萬元,增加208.81   萬元,主要原因為 工資增加;項目支出5606.88萬元,增加3396.86萬元,主要原因為項目增多。
年末結轉結余總計1592.89萬元,比上年度減少1292.36萬元。主要原因是:項目資金支出。
三、財政撥款支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款支出年初預算數5208.86萬元,調整預算數5966.53萬元,決算數5966.53萬元,年末結轉和結余1592.89萬元。決算數比年初預算數增加757.67萬元,主要原因為項目資金增加。
與2017年相比,決算數增加53.77萬元,原因為項目資金增加。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2018年財政撥款“三公”經費支出決算總額21.02 萬元,與年初預算數相比增加5.89萬元,主要原因是公務用車運行維護費增加。與上年相比增加萬元。主要原因是:以前年度車輛運行費紀錄2018年賬。         。
“三公”經費支出具體情況:
1、因公出國(境)費決算0萬元,與年初預算數相比增加(減少)0  萬元,主要原因是 沒有支出 。與上年相比增加(減少)0   萬元,主要原因是沒有支出。因公出國(境)團  0 組,   次, 0 人;
2、公務用車購置及運行維護費決算 19.17 萬元,與年初預算數相比減少6.17萬元,主要原因是 執法用車增加 。與上年相比增加5.39萬元,主要原因是執法用車增加 。其中:公務用車運行維護費支出 19.17  萬元,公務用車購置支出  0 萬元,公務車購置 0 輛,2018年底公務用車保存量 9  輛;
3、公務接待費決算  0  萬元,與年初預算數相比增加(減少)  0萬元,主要原因是  無支出 。與上年相比增加(減少) 0  萬元,主要原因是無支出 。國內公務接待  0 次, 0 人,國(境)外公務接待  0 次, 0 人。
五、機關運經費的支出情況的說明
2018年本部門機關運行經費支出153.27 萬元,主要包括
辦公費、印刷費水費、電費等。與年初預算相比增加(減少)79.31萬元,主要原因是  人員增加,費用增加。與上年相比增減少34.08  萬元。主要原因是人員變動 。
六、政府采購預算執行情況的說明
2018年度部門政府采購預算數477.3萬元,決算數451.87萬元,比年初預算節減25.43萬元。資金來源是(否)全部為財政性資金。其中貨物類政府采購預算數89 萬元,決算數85.55 萬元,比年初預算節儉3.45  萬元;工程類政府采購預算數 0  萬元,決算數 0  萬元,比年初預算增加(節減) 0 萬元;服務類政府采購預算數388.3 萬元,決算數366.32 萬元,比年初預算節減21.98 萬元。
七、關于國有資產占用情況
截止2018年末,部門資產總額12937.42萬元,較年初減少 401.59 萬元。其中流動資產2949.78萬元,較年初減少835.41萬元;固定資產967.77萬元,較年初增加49.83萬元;無形資產 0 萬元,較年初增加(減少)   0 萬元。固定資產中,通用設備資產年初數334.92萬元、年末數378.36萬元,較年初增加43.43萬元;專用設備資產年初數0  萬元,年末數0元,較年初增加(減少)  萬元;家具、用具、裝具及動植物資產年初數30.07萬元、年末數36.47萬元,較年初增加6.39萬元。
本部門共有車輛9輛,其中,省級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車 9 輛、特種專業技術用車   輛、其他用車 0  輛,其他用車主要是0    ;單位價值200萬元以上大型設備  0  臺(套)。
 
第四部分  其他需說明的事項  
 2018年我部門政府性基金預算財政撥款收入2605.57萬元,支出2693.42萬元. 
我部門無國有資本經營預算財政撥款收入支出,因此部門決算中相關表格數據為零)
 
第五部分  名詞解釋
1、財政撥款收入是指財政部門核撥給預算單位的財政性資金。
    2、基本支出是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
    3、項目支出是指預算單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。
    4、機關運行經費是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。
    5.三公經費是指政府部門人員因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費、公務接待產生的費用。其中,因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車購置反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務接待費反映單位規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

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